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老师，我公司有个客户，即是客户又是供应商，从我公司拉走的货物未付款抵他们供应的原材料款，该怎样做分录？应收账款和应付账款可以对冲么？
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只用一个往来科目就可以了
不要用两个
2021 08/23 08:55
84784976 
2021 08/23 08:56
已经用了两个了，建帐时就启用了
朴老师 
2021 08/23 08:57
那就对冲
之后只用一个
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