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问题已解决
借：其他应收款—李宁 贷：主营业务收入 应交税费 借：应收账款 贷：其他应付款—李宁
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你好
具体是咨询什么问题
2021 08/23 09:57
84785039 
2021 08/23 10:00
这科目这样做对吗？如果这样做了，那收入不是减少了吗？
84785039
2021 08/23 10:02
他把开了发票没做主营业务收入，直接做借：应收账款
贷：其他应付款
我有些不理解
玲老师 
2021 08/23 10:13
是不是原来这个人有往来挂账 看一下附件和明细账
84785039
2021 08/23 10:24
我看了从2020年7月之前，把开了的发票做主营业务收入，之后从8月开始一直这样做
84785039
2021 08/23 10:25
对此我非常不理解为啥这么做？这样收入不是少了吗？
玲老师
2021 08/23 10:34
你好
借：其他应收款—李宁
贷：主营业务收入
应交税费
不是做这个分录 了，这是收入分录
84785039
2021 08/23 10:47
他是2020年8月之前就这做了有收入，2020年8月—到现在2021年8月，没做主营业务收入，直接把开的发票做了借：应收账款 贷：其他应付款
84785039
2021 08/23 10:49
从2020年8月以前做了主营业务收入，后期到现在2021年8月一直没做主营业务收入，直接做了借：应收账款 贷其他应付款
玲老师
2021 08/23 10:58
这不是同一笔业务吗 ，是的话收入做一笔
84785039
2021 08/23 11:03
是同一笔业务，不同的会计做的。
开的发票除主营业务外还可以怎么做？？玲玲老师
玲老师
2021 08/23 11:16
同一笔业务只做一笔收入。没有收到款后来做收款的分录。如果有往来，可以对冲。
84785039
2021 08/23 11:20
怎么对冲？，分录是
84785039
2021 08/23 11:20
怎么对冲，分录是？
玲老师
2021 08/23 11:23
借应付账款或者其他应付款
贷应收账款。
84785039
2021 08/23 12:21
谢谢老师
玲老师
2021 08/23 12:25
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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