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请问17年的弥补以前亏损不是抵完了吗，为什么当年可结转以后年度的还有数？
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你好，你看是个负数吗？互抵了下一年就成零了。
2021 08/23 13:29
84784999 
2021 08/23 13:51
是负数，这样填报不懂
耿老师 
2021 08/23 13:53
你好！看一下上年亏损可弥补以后年度的数是不是个正数。今年你抵扣了他出一个负数，这样余额就是零了，以后就没了。
84784999
2021 08/24 08:44
两年前捐赠现金，收据提供不了，前两年做的分录：借：其他应收 贷：银存 今年确定收不回收据，做了一笔：借 未分配利润 贷 其他应收款 下面还需要怎么做？需要计提所得税吗？汇算清缴时要交所得税吗？
耿老师
2021 08/24 08:52
你好！确认现在的损失就可以，不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴做利润调增
84784999
2021 08/24 08:55
什么时候计提所得税分录呢？我们优惠税率是不满100万：25％×20％和300万：50％×20％，这样按照多少税率来计提？
耿老师
2021 08/24 08:59
你好！算到今年的损益里面就可以，明年汇算清缴的时候调出来
84784999
2021 08/24 09:02
意思是金额不大的话可以进当年的营业外支出吗？我们这个金额不小，汇算清缴时填哪个地方？
耿老师
2021 08/24 09:07
你好！当年不是计入其他应收款款了吗？今年确定收不回收据确认当期还账就可以，汇算清缴调整营业外支出表就可以
84784999
2021 08/24 10:02
汇算清缴表填在哪一个地方？
耿老师
2021 08/24 10:07
你好！费用调减利润调增
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