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问题已解决
你好，我公司是物业公司，现在一般公司银行那边有个通联支付网络服务股份有限公司，这个应该是扫码收入，那这个账应该怎么做啊？
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借银行存款贷，主营业务收入、应交税费。
2021 08/23 16:11
84785039 
2021 08/23 16:13
就直接做到银行存款，不需要做到应收账款是吗？因为票有开给业主，那发票应该怎么做？
84785039
2021 08/23 16:15
之前的会计把业主的开票都做到了库存现金里面，然后银行扫码收款又挂到的应收账款
郭老师 
2021 08/23 16:17
你好，正常的应该是借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。
84785039
2021 08/23 16:18
这样做的，导致通联支付网络这个挂了很多金额
84785039
2021 08/23 16:19
那就是其他货币资金再设个网络支付这个二级科目
郭老师
2021 08/23 16:19
你好
是的，可以这么做的。
84785039
2021 08/23 16:23
那之前的可以调整吗？这个通联支付网络挂了很多金额我这边可以调账吗？燕调的话应该怎么调？
郭老师
2021 08/23 16:24
那就不要调整啦，没有做的你补上补个银行存款就可以啊。
84785039
2021 08/23 16:27
这个科目挂了这么多金额，你的意思是从现在开始就按你说的那样做，这个金额就不要改，就挂在上面吗？
郭老师
2021 08/23 16:27
借银行存款贷应收账款，现在分录是这么做。
84785039
2021 08/23 16:29
那这样不是这个科目会一直增加金额，因为之前就是这样做的，开给业主得不是做到其他货币资金里面
84785039
2021 08/23 16:31
是不是开给业主的也对到应收账款里面？二级科目是通联支付这个科目
郭老师
2021 08/23 16:36
你好，借银行存款贷应收账款，这样还能增加吗？
郭老师
2021 08/23 16:36
正确的借其他货币资金贷主营业务收入应交税费，借银行存款贷其他货币资金。
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