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请问老师，工资薪金支出及纳税调整明细表中，工资薪金支出填列本年工资支出吗？本年发放的去年的工资计入这里吗？
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你好，是所属期内的工资，比如一月份计提的是一月份的工资，就是这个工资，只要在汇算清缴之前发下去都可以抵扣。
2021 08/24 14:57
84785017 
2021 08/24 15:01
请问老师，这里的账载金额就是计提的本年度工资吗？如果本年度补提了去年的工资计入这里吗？
郭老师 
2021 08/24 15:01
本年补了去年的工资分录是怎么做的？工资个税是在几月份申报的。
84785017
2021 08/24 15:04
借管理费用
贷应付职工薪酬
工资个税申报更改了个税申报表，交了个税
郭老师
2021 08/24 15:04
更正的是去年的吗？如果去年的话不包含在里面的。
84785017
2021 08/24 15:09
请问老师补提去年的工资应该怎么做分录呢？
郭老师
2021 08/24 15:09
你好，分录可以这么做的，修改汇算清交就行，汇算清交的税多抵扣这一部分钱。
郭老师
2021 08/24 15:10
如果你在今年抵扣的话，你自然人电子税务局，今年申报的和你职工薪酬明细表不一致，税务局会找你们的。
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