老师请问这个纳税调整不考虑递延所得税费用3125元吗？_中级职称

问题已解决

老师请问这个纳税调整不考虑递延所得税费用3125元吗？

84784951| 提问时间：2021 08/24 16:07

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

3125元你这个金额是指哪里的金额

2021 08/24 17:26

84784951

2021 08/24 17:52

就是A产品发生减值时确认的借:递延所得税资产3125（12500X25%）贷:所得税费用3125 在纳税调整时不要加上3125吗？应纳税所得额二800000十12500一3125一50000二759375元

陈诗晗老师

2021 08/24 18:30

你这里计提的减值需要调整处理的，税法不认可的

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答