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老师好，免税收入，当年没有结转。 借：应交税金-未交增值税 贷：营业外收入 如果跨年的话，是不是贷方应该写以前年度损益？
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你好，跨年的也是做这个分录，因为你之前没有交企业所得税。
2021 08/24 16:44
84785046 
2021 08/24 16:45
谢谢老师
郭老师 
2021 08/24 16:48
不用客气，工作愉快。
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1.一个月收入超过10万或一个季度超过30w
借：应交税费-应交增值税-销项税
贷：应交税费-未交增值税
2.一个月收入超过10w或一个季度未超过30w
借：应交税费-硬交增值税-销项税
贷：应交税费-未交增值税
政府补助：借：应交税费-未交增值税
贷：营业外收入-政府补助
麻烦用大白话讲解一下这两个分录
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营业外支出和营业外收入都属于损益类吗，但是不是应该只有在营业活动中发生的才是损益类科目吗
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老师，营业外收入结转损益，和利息收入一样，是在贷方做负数吗
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郭老师 ，我把分录整理了一下，您看对不对？
借：固定资产清理495991.69
累计折旧174850.71
贷：670842.40
借：银行90万元
贷：固定资产清理885394.23
应交税费—未交增值税14605.77
借：固定资产清理39701.60（885394.23—653891.46—174850.71—16950.46）
贷：营业外收入39701.60
最后结转
借：营业外收入
贷方：？？
固定资产清理好像不对？
贷：营业外收入39701.60
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请问我们公司缴税不计提，分录是这样写不？借：税金以及附加 贷：应交税费-附加税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。那最后应交税费怎么结转呢？
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