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问题已解决
以前 管理费用-其他 应付账款-暂估 后面我收到购买原材料进项发票 可以重回前面的暂估款吗
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你好，可以这么做的。
2021 08/24 17:32
84785006 
2021 08/24 17:34
具体账务怎么处理 详细
郭老师 
2021 08/24 17:36
借管理费用贷应付账款是这么做的吗？现在借应付账款，借管理费用负数。
84785006
2021 08/24 17:39
够材料票 应该计入借原材料 进项税额 贷 应付账款 这两个怎么转呢
郭老师
2021 08/24 17:41
原材料领用吗？还是怎么转，你说的怎么转没看懂。
84785006
2021 08/24 17:42
这个原材料进项票怎么重管理费用
郭老师
2021 08/24 17:43
借应付账款，借管理费用负数，不是写了这个分录啦。
84785006
2021 08/24 17:46
我的进项票一共有 库存商品8500 进项税150 应付账款8650 怎么冲前面的 分录怎么做
郭老师
2021 08/24 17:47
借应付账款，借管理费用负数。
具体的金额看你之前账上的金额。
然后做库存商品的
84785006
2021 08/24 17:53
不明白 之前的分录是 借 管理费用-其他9000 贷 应付账款9000 请你写详细点
郭老师
2021 08/24 17:56
借应付账款9000
借管理费用-9000
84785006
2021 08/24 17:58
我前面的进项票你看了吗 应付账款一共才8650
郭老师
2021 08/24 17:59
但是你暂估的你全部都得红冲。
84785006
2021 08/24 18:01
不明白应付账款一共8650 怎么冲9000
郭老师
2021 08/24 18:02
你暂估多少
冲多少
不是看你发票
你之前是暂估的
都要冲
84785006
2021 08/24 18:04
什么呀 这不是乱写吗 我上月暂估5万这月什么都没有 就给冲回来吗
郭老师
2021 08/24 18:07
我怎么是胡说
你看你自己问的
你问暂估怎么冲
肯定是你当时暂估多少冲多少
发票到了冲暂估
发票没有到的你得继续暂估
你暂估9000
发票到了8650
借应付贷管理费用9000
借库存商品
进项
贷应付帐款8650
之前的暂估的继续暂估
因为他的发票没有到
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