00:10:00
问题已解决
含税销售价45486元，税率13，进项要多少？税负2.2左右
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好
进项需要4347.33
税负率=当期应交增值税/当期不含税销售收入，销项税额=45486/（1+13%）*13%=5232.90, 不含税销售额=45486/1.13=10253.10
设需要的进项税额R,
有（5232.90-R）/40253.10=2.2%，解R=4347.33
2021 08/24 18:53
84785026 
2021 08/24 18:58
这个月要开除销售票，材料票下个月初回来可以抵扣吗
小萍老师 
2021 08/24 18:59
这个月有足够的进项税额抵税吗？
小萍老师
2021 08/24 19:00
材料票供应商那边是这个月开还是下个月开呢？
84785026
2021 08/24 19:03
下个月才可以开
小萍老师
2021 08/24 19:07
那材料票就只能在下个月供应商开出才能抵扣了
84785026
2021 08/24 19:10
下个月开的，能抵扣这个月的税费吗
小萍老师
2021 08/24 19:28
不可以的
未开具的发票，税务系统没有数据，是抵扣不了的
84785026
2021 08/25 12:47
老师在吗，看看第一个问题，如果上次留底1000，要缴纳多少税费
小萍老师
2021 08/25 13:03
本月开票销项税额=45486/1.13*13%=5232.90，留抵1000，则本月需交税5232.90-1000=4232.90元
84785026
2021 08/25 13:12
错了吧！怎么可能？你想清楚
84785026
2021 08/25 13:17
不是有叫按税负，算拿材料票吗
小萍老师
2021 08/25 13:39
材料票下个月才开，所以材料费发票的进项税额这个月是不可以抵扣销售税额的哦
阅读 47
描述你的问题，直接向老师提问
549
意见反馈
