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建筑工程季度预交1.5%企业所得税税，最终结算需要按多少税负补交企业所得税？还是不需要补交了？总公司预留税金是按2.5%预留税款，不可能企业利润这么高呀
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你好，最终结算按实际利润计算减掉预交的1.5%，
总公司预留税金是按2.5%预留税款。差不多是应税的利润率10%*25%
2021 08/25 06:47
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老师我们总公司的说需要预留白分之10上企业所得税，不然会查帐，是不是?
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第一季度已缴纳企业所得税：35971.25
第二季度应缴而未而的企业所得部：59856.13
一季度+二季度企业所得税=35971.25+59856.13=95827.38
税负率：95827.38/不含税收入1-6月份收入：20006949.73=0.0048约等于0.48%
我们的企业所得税的税负率是1.5%，是这样来算，我们的税负率是不是高了点，超过了税负率？
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老师好：我个人**有资质企业（一般纳税人）招标工程，现在我方要提回款需要提供以下几个要求
1、工程总价是50万
2、增值税、企业所得税各预留2%
3、支付给对方管理费按工程款1.3%
回款额需按 扣除1税款、2管理费、3增值税、企业所得税各预留2% 后，需要提供多少成本发票才能拿到最大回款？
麻烦老师指点我以下算的是否正确？
扣除项：增值税、企业所得税各预留2%=50*4%=2万
管理费=50*1.3%=0.65万
要拿到最大额回：1）如果不需要交税 50-2-0.65=47.35万 那我方要提供多少成本发票？麻烦老师帮忙算算？
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老师，我企业所得税少交了，下个季度补交可以吗
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房产企业，预交增值税的，何时补交剩余税款？
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