00:10:00
问题已解决
老师好！增值税税控系统维护费分录是这样做的么？ 支付时 借：管理费用 贷 ：现金 减免时 借：应交税金-应交增值税-减免税款 贷：营业外收入 结转时 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-减免税款 那 应交税金-未交增值税 还有余额呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
一借一贷不就是没有余额了吗？
2021 08/25 10:02
84785046 
2021 08/25 10:07
怎么一借一贷呀
东老师 
2021 08/25 10:09
你看看增值税减免税款不就是一个贷方，一个借方吗？
84785046
2021 08/25 10:09
我说是 未交增值税。
东老师
2021 08/25 10:11
未交增值税，你交了税款以后不就没有了吗？
84785046
2021 08/25 10:12
不是免交么？
东老师
2021 08/25 10:12
如果是抵扣完了免交的话，你不是做收入的时候还有一个未交增值税吗？
84785046
2021 08/25 10:14
答非说问啊
东老师
2021 08/25 10:15
您小规模儿在做收入的时候，是不是借银行存款贷主营业务收入应交税费未交交增值税？
东老师
2021 08/25 10:15
你这个未交增值税不也是一一借一代贷就没了吗？
84785046
2021 08/25 10:17
麻烦你能看清题目再回答吗？
东老师
2021 08/25 10:19
你看一下，你确认收入的时候，你的分录怎么做的？
东老师
2021 08/25 10:21
你把我给你写的分录，你看一下你就明白了。
84785046
2021 08/25 10:25
不涉及到销售收入。
东老师
2021 08/25 10:26
不涉及到销售收入，你这笔应交税费未交增值税是哪儿来的呢？
阅读 485
描述你的问题，直接向老师提问
71
意见反馈
