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问题已解决
老师，应付账款-暂估款贷方余额是不是发票还没回来的金额
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你好
对的
是这么理解
2021 08/26 21:47
84785041 
2021 08/26 21:49
老师，我们是建筑公司，请问发票回来时怎么冲暂估成本啊
郭老师 
2021 08/26 22:09
你的分录是借工程施工贷应付账款结转了主营业务成本吗？
84785041
2021 08/27 09:20
对的老师，就是不知道发票回来怎么做
郭老师
2021 08/27 09:21
发票到了借应付账款贷工程施工
借主营业务成本负数，借工程施工，
然后做发票的借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工。
84785041
2021 08/27 09:49
郭老师，请帮我看看这个思路有没有什么问题
郭老师
2021 08/27 09:51
你暂估和发票的一致，可以这么做。
84785041
2021 08/27 09:51
关键是挂帐和发票的金额不一致
郭老师
2021 08/27 09:52
那你第二个分录，怎么能让他做平了。
郭老师
2021 08/27 09:52
第二个分录按哪个金额来做的。
84785041
2021 08/27 09:53
等发票回来了就平了
84785041
2021 08/27 09:53
第二个分录按发票金额做
84785041
2021 08/27 09:54
因为很多供应商都是给多少钱才开多少票
郭老师
2021 08/27 09:54
那个分录不是发票已经回来啦。
郭老师
2021 08/27 09:55
第二个发票已经收回来了，但是你不平呀，因为你暂估的是100，你收到发票是120，你怎么做平它？
84785041
2021 08/27 09:55
什么老师，我没明白
84785041
2021 08/27 09:55
我给你写清楚老师
郭老师
2021 08/27 09:57
你不用给我写清楚啊，你收到的发票和暂估的不一致，第二个分录你怎么做，金额是多少。
郭老师
2021 08/27 09:57
自己说的不一致，那你为什么不红冲暂估入库？
84785041
2021 08/27 09:59
老师，您看看我说清楚了吗
84785041
2021 08/27 10:00
如果红冲了我就不知道挂了多少账了啊
郭老师
2021 08/27 10:01
然后来接着下去怎么做？
84785041
2021 08/27 10:01
这样我可以清楚知道挂帐多少，发票回来多少
84785041
2021 08/27 10:02
等发票回来完了，应付账款-暂估科目就平了
郭老师
2021 08/27 10:02
发票都回来了，你还根据暂估的结转的成本不对吧
84785041
2021 08/27 10:04
我是根据收入的80%结转的成本，因为我的发票远远不够，所以我不知道我的思路是不是正确，请老师指教，
郭老师
2021 08/27 10:06
可以这么做的，但是你业务多了容易混
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