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问题已解决
老师，就是我们公司是劳务公司，然后我们是跟总承包公司签合同，然后由总承包公司去承包项目，然后分包一部份给我们公司，但是我们这边又找了那种小的包工头，分包给小包工头，小包工头自己找农民工，那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛，但是现在的话就是总承包公司，他去开了一个农民工专用户，这个钱就直接打到了农民工手上，就不走我们公司的账，但是总承包公司又要求我们开给他们发票（劳务费），这种要怎么做账，
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同学你好
这个需要开发票
2021 08/27 09:41
84785042 
2021 08/27 09:42
那钱又没有进我们公司对账账户要怎么做账务处理呢
朴老师 
2021 08/27 09:53
同学你好
民工是你们的员工不是吗
84785042
2021 08/27 09:55
是的
但是我们只是一个分包的劳务公司，然后总承包公司他们公司直接打款给农民工，然后让我们公司开劳务费的发票 给他们
朴老师
2021 08/27 10:08
你们报工资薪金个税
做成本就行了
84785042
2021 08/27 10:11
老师，我开发票 给总公司的账务要怎么做，因为他不打款到我们公司，那账就平不了，只能挂账，那肯定不对呀
朴老师
2021 08/27 10:12
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷应收
84785042
2021 08/27 10:16
老师，工资不是我们公司发的，这种操作合理吗
84785042
2021 08/27 10:17
第一步是用发票 入账做收入，第二步的分录是用工资表入账，那第三步，我的附件是用什么入账呢
朴老师
2021 08/27 10:20
合理呀
建筑业的就是这样的
84785042
2021 08/27 10:23
第一步是用发票 入账做收入，第二步的分录是用工资表入账，那第三步，我的附件是用什么入账呢
朴老师
2021 08/27 10:33
这个就是委托发工资的协议
84785042
2021 08/27 10:34
意思第三步是用委托协议做附件吗，老师
朴老师
2021 08/27 10:41
对的
这样操作就可以的
84785042
2021 08/27 10:43
那老师，他们总公司打款给农民工的银行回单需要给我们公司一份吗
朴老师
2021 08/27 10:52
对的
这个需要给你们的
复印件给你们就行了
84785042
2021 08/27 10:59
老师，那他打了超过5000元，是不是我们还需要承担员工的个税呀
朴老师
2021 08/27 11:08
嗯
个税需要从工资里扣的
84785042
2021 08/27 11:08
好的，谢谢
朴老师
2021 08/27 11:13
满意请给五星好评，谢谢
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