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问题已解决
你好，老师，我这个税控盘续费的分录怎么做，帮我写上数呗，我把这两张续费的发票给勾选了
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五百的那个可以勾选的，对方给你开的是专票吗。
2021 08/27 10:31
郭老师 
2021 08/27 10:32
第二个借管理费用办公费贷银行存款280
需要全额抵扣，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-280
84785041 
2021 08/27 10:32
是的，我两张都勾选了
郭老师
2021 08/27 10:32
借管理费用、办公费、471.7
应交税费应交增值税进项28.3
贷银行存款500
84785041
2021 08/27 10:33
那我这两张都勾选了怎么办
84785041
2021 08/27 10:37
老师，全额可以抵扣的那张我也勾选了怎么办
郭老师
2021 08/27 10:38
第二个勾选了做进项，转出借管理费用，贷应交税费，应交增值税进项转出。
郭老师
2021 08/27 10:38
然后在全额抵扣就可以的。
84785041
2021 08/27 10:39
转出的数写15.85呗
84785041
2021 08/27 10:40
那我报税的那怎么报
郭老师
2021 08/27 10:41
附表二填写进项，然后填写进项转出
想要全额抵扣增值税的时候，填写主表应纳税减征额和附表四。还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额。
84785041
2021 08/27 10:49
那转出的数是手动填的，还是系统自己带出来
郭老师
2021 08/27 10:51
需要你自己手动写。
84785041
2021 08/27 10:51
好的，谢谢老师
郭老师
2021 08/27 10:53
不用客气，工作愉快。
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