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六月份开始买社保，补缴了五月份的，请问五月份六月份工资怎么做分录啊
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你好
实际有工资的吗
2021 08/27 16:36
郭老师 
2021 08/27 16:57
补计提
借管理费用工资贷应付职工薪酬
郭老师
2021 08/27 17:02
是的
借应付职工薪酬贷其他应付款个人负担的社保，银行
郭老师
2021 08/27 17:05
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2021 08/27 18:06
哪一个不明白。
计提还是支付
郭老师
2021 08/27 18:50
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，4000
借应付职工薪酬、工资4000
贷、其他应付款，个人负担的社保300
银行存款3700
借其他应付款个人负担的社保300
贷、银行存款。
郭老师
2021 08/27 19:38
上面没有写企业负担的，没有做企业负担的社保。
郭老师
2021 08/28 10:18
不用客气
工作愉快
84784955 
2021 08/27 16:54
有，有工资的
84784955
2021 08/27 16:59
以后每个月计提时都这样做吗？发工资的时候呢
84784955
2021 08/27 17:02
社保不用计提吗
84784955
2021 08/27 17:03
实际缴纳社保费用的时候怎么做啊
84784955
2021 08/27 17:44
不太明白
84784955
2021 08/27 18:46
比如说工资应发是4000，社保个人扣除是300，实发3700，这个具体怎么做啊
84784955
2021 08/27 19:33
老师，您上面的计提括号里单位负担的是工资 社保 公积金的总额是吗
84784955
2021 08/28 09:08
谢谢老师
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