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18年应付职工薪酬—工资，计提3000，发放3500，在今年怎么调？这是前面会计做的
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说明计提少了，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬
2021 08/27 16:46
84784981 
2021 08/27 16:47
那要是发多了呢？
森林老师 
2021 08/27 16:47
反着做这个分录就可以了
84784981
2021 08/27 16:47
这样做，不会影响今年工资啊，总数都超了
84784981
2021 08/27 16:48
比如今年工资10000，又多500，跟报个税不一致
森林老师
2021 08/27 16:48
这个算以前年度损益调整，不影响，看今年数据管理费用没有这数据
84784981
2021 08/27 17:01
那应付职工薪酬—职工工资，贷方不是增加了呀
森林老师
2021 08/27 17:03
做相关报表的时候这个要踢出
森林老师
2021 08/27 17:03
资产负债表要体现的，不影响你当。年利润
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