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老师，您好，您看应交所得税那一步，我画圈的那里，书上是不是写错了，固定资产会计折旧了2000 税法只允许折旧1200 那个4500是会计利润，是不是应该纳税调增啊 4500+800啊
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您好，根据表里面的情况是，会计上计提了400的折旧，税法允许计提1200的折旧，所以调减800
2021 08/27 17:27
84785031 
2021 08/27 17:29
固定资产的原值是6000，折旧后账面价值4000，计税基础4800
84785031
2021 08/27 17:30
会计上用年数总和法5年提折旧2000
税法上直线法，提1200
朱小慧老师 
2021 08/27 17:36
同学你看的是2013年的数据，题目里面问的是2017年的应交所得税
84785031
2021 08/27 17:41
明白了，老师，谢谢
朱小慧老师
2021 08/27 17:41
好的，麻烦对我的回复进行评价，谢谢
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