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问题已解决
老师，我用的用友，这个提示有未定义的损益类科目，我咋添加啊
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同学你好
需要先结转损益
2021 08/30 10:32
84785008 
2021 08/30 10:32
我结转了，我借本年利润，贷管理费用，出来还是不对
84785008
2021 08/30 10:34
而且我资产负债表一直不平
朴老师 
2021 08/30 10:44
你的本年利润结转到利润分配未分配利润了吗
84785008
2021 08/30 10:45
没有呢，我只会一步，我就借本年利润，贷管理费用，发现还是不对
84785008
2021 08/30 10:49
老师，你看我的资产负债表，差额102522.76我都不知道咋整平啊
朴老师
2021 08/30 11:00
你还得做
借利润分配未分配利润
贷本年利润
这样就平了
84785008
2021 08/30 11:11
老师，我直接做我资产和负债之间的差额可以吗，就是102522.76，老师，我那个应交税金也是个负数，唉这个咋办啊老师，我这两天就要交接了，我咋弄的平啊
朴老师
2021 08/30 11:17
应交税费是不是有进项留抵呀
第一个可以的
84785008
2021 08/30 11:23
没有的，没有留底，我之前不会做，可能没计提。但是我现在也不敢补计提了，计提了还是不对，我刚做了，不对，我又才反结帐的
朴老师
2021 08/30 11:30
你的进项大于销项税吗
84785008
2021 08/30 11:45
是的，那可能是有时候销项忘记走进去了，这个咋弄啊老师
朴老师
2021 08/30 11:50
你得补做就可以了哦
84785008
2021 08/30 11:50
老师我不会做，能麻烦问下分录咋写吗
朴老师
2021 08/30 11:58
借进项税
贷对应的成本或者库存科目
84785008
2021 08/30 14:06
老师那这个摘要我还咋写呢
朴老师
2021 08/30 14:16
这个直接写勾选进项
84785008
2021 08/30 14:22
老师，我照您说的调了，但是还是不平啊
朴老师
2021 08/30 14:28
你都结转损益了吗
是软件做的分录吧
84785008
2021 08/30 15:05
我都结转了，是我手工做的分录
朴老师
2021 08/30 15:12
那就是你做的分录不对
不然不可能不平
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