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公司报销餐费，没有发票，用别的餐票来报销了，发票的金额比他实际报销的金额要大，这样我怎么做账呢，比如 他实际报销是100，发票是110
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同学，你好，这个直接按一百处理就可以了。
2021 08/30 10:46
84784997 
2021 08/30 10:46
那多出的那10块不用管吗，做账不是按发票的票面额来做的？
森林老师 
2021 08/30 10:47
同学，你好，按实际付款的金额处理就可以了，不用管发票多出来的。
84784997
2021 08/30 10:49
老师，我还有个问题 ，就是运费没有发票，然后可以用住宿费报销吗，然后 住宿费的票面金额还是比实际运费的金额大，那这怎么处理
森林老师
2021 08/30 11:28
按你实际金额处理就行了
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