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老师好，公司收到甲方工程款，公司给甲方提供了工人工资表，我们给甲方开了税票，工人工资由甲方直接代付怎么做账务处理？
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借应收账款贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷、应付职工薪酬借应付职工薪酬贷、应收账款
借方的应收账款和贷方的应收账款抵扣。
2021 08/30 11:19
84784961 
2021 08/30 11:21
代发工资做一笔分录不可以么
郭老师 
2021 08/30 11:22
你好，你的分录怎么做？
84784961
2021 08/30 11:23
借：应收账款 贷主营业务收入应交税费应交增值税 代付工资直接借:应付职工薪酬 贷：应收账款这样做可以么
郭老师
2021 08/30 11:26
那你的成本呢？你的利润不就熄灯啦？因为你没有成本抵扣，而且你的应付职工薪酬还有余额。
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