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老师，出纳给我一个付款单，在科目余额表里找不到应付账款，也找不到其他应付款也没有预付账款，，就没有记账。怎么入账呢？
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您好，直接计入损益科目？
2021 08/30 21:33
84784978 
2021 08/30 22:06
直接计入损益科目合适吗？分录怎么写？
小林老师 
2021 08/30 22:16
您好，所以看业务实质在考虑分录，权责发生制做账
84784978
2021 08/31 06:43
这事公司员工筹资的款，筹资的时候没有记账，就备查账记录了，以前的会计做的账，员工抽回筹资的时候了，连本带息都给了，做了一笔借其他应付款_李红燕15万借财务费用利息895元贷记银行存款15.0895元。这样看账面就是还钱员工15万元。这样怎么平账。根本就不欠李红燕任何钱。
小林老师
2021 08/31 07:31
您好，借以前年度损益调整或财务费用，贷其他应收款
84784978
2021 08/31 08:10
贷其他应付款吧？老师？
小林老师
2021 08/31 08:21
您好，是的，您的理解非常正确
84784978
2021 08/31 10:57
月底以前年度损益调整结转到本年利润吧。需要结转吗？老师？
小林老师
2021 08/31 11:06
您好，是需要结转的
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