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因为我之前做账购进挂的一直是库存商品，一个辅助明细贷应付账款，前几个月挂得还有余额这个月库存商品是负数了 我该如何调整呢
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你好，是你多结转了成本，还是你暂估做得少了？
2021 08/31 09:47
84785027 
2021 08/31 09:59
我每次结转按照收入百分之96结转的，1月收入1万4结转1万3，2月1万1千5百多，结转500多 ，4月将近1万9，结转成本1万8，……7月 21350.44结转了20496.42 ，到7月挂库存商品，负数了，之前做账挂的什么那之后做账不还是应该花同样得科目 现在是不是需要做一笔什么科目调整一下啊
郭老师 
2021 08/31 10:05
数量没有问题的情况下，你多结转了，需要红冲。
84785027
2021 08/31 10:12
因为这个公司一直开的数控刀片，进来的票也是刀片，每次购进 结转借贷什么的 都是挂库存商品明细科目刀片，这个科目就挂多了 就成负数了，那老师如果我要调整的话，我还做一个什么科目调整呢
郭老师
2021 08/31 10:17
借库存商品借主营业务成本负数。
84785027
2021 08/31 10:54
老师这样的话 ，那我主营业务成本成负数了呀 ，这个金额是我看系统库存商品底下的余额填写的
郭老师
2021 08/31 10:57
出现了负数，证明你们之前多做了成本，没有关系，可以的。
84785027
2021 09/01 08:41
老师，我这边有个公司个体户每次代开发票，公司没有三方协议，代开一次去取票，都是用我本人银行卡刷的然后公司负责人转微信给我，像这种 做账缴纳的税款需要做账吗 ？做账的话科目怎么做呢 ？我目前只做了每次季度申报，缴纳的增值税和附加税的账，每次单独开票取票缴纳得没有做
郭老师
2021 09/01 08:42
需要的
缴纳的增值税借应交税费，应交增值税贷其他应付款
附加税，借应交税费附加税贷其他应付款。
84785027
2021 09/01 08:48
那老师我每次一个的季度申报缴纳得税款我摘要写缴纳税款 那我做了代开的也这样做的话 那到时候查账不就不好查了吗 ，像企业做账出现这种情况摘要该怎么写呢？我上次缴纳一季度的挂的库存现金，因为是我用自己银行卡支付的，老师像你那样说的话，我记错了应该挂其他应付款？
郭老师
2021 09/01 08:57
你好，为什么查的时候不好查？如果你交了税款，借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税，你不做缴纳的分录，你的应交税费一直有余额，表示欠款。
84785027
2021 09/01 09:41
老师这是我做的一季度申报的时候去税局缴纳的税款 ，我贷得库存现金是不是有什么问题？那我代开的怎么做 也这么做的话 到时候不就不好区分代开税款和申报税款了吗 我是这个意思
郭老师
2021 09/03 13:11
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