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老师，我的报表未分配利润期末减期初不等于净利润，怎么查哪里错了，我当月有做本年利润科目，跟这个有关系吗？
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资产负债表中的未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润，可能是有以前年度损益调整事项或者利润分配事项发生。
2021 08/31 12:25
84785028 
2021 08/31 13:14
但是我的数对不出来，我应该查那几个科目。
朴老师 
2021 08/31 13:15
可能是有以前年度损益调整事项或者利润分配事项发生
用了以前年度损益调整资产负债表就是不等于利润表的数
84785028
2021 08/31 13:20
我现在差的那个数就是当月利润分配的数，是不是说明报表是没有问题的
朴老师
2021 08/31 13:35
嗯
这个是没有问题的
因为你用了以前年度损益调整
84785028
2021 08/31 13:40
我未分配利润以前年度有个负数是什么意思，怎么调整
朴老师
2021 08/31 13:41
最后以前年度损益调整转到利润分配未分配利润就行了
84785028
2021 08/31 14:44
分录怎么做
朴老师
2021 08/31 14:45
你现在以前年度损益调整是借方余额还是贷方余额
如果没有余额就不用结转
84785028
2021 08/31 14:45
我就利润分配是负数
朴老师
2021 08/31 14:47
那就不用结转了
以前年度损益调整有余额才结转
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