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问题已解决
请问今年有几笔福利费未通过应付职工薪酬-福利费过度，直接计入了销售费用-福利费 现在需要调整出来吗？怎么调整呢？之前入账的科目 借 销售费用-福利费 贷 银行存款
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第二，管理费用，福利费贷，应付职工薪酬借应付职工薪酬贷，其他应付款
借其他应付款，借销售费用福利费。
2021 08/31 14:05
84784989 
2021 08/31 14:17
不好意思，老师 我没有太明白是什么意思 我需要全部调整凭证 走应付职工薪酬科目过渡吗
郭老师 
2021 08/31 14:21
对的，需要把之前的冲，但是银行没有退回来，你用其他应付款来代替。
84784989
2021 08/31 16:48
如果不调整过来 是否可以呀
郭老师
2021 08/31 16:49
可以的，到时候会算请假的时候，你自己记着就行。
84784989
2021 08/31 17:02
是说汇算清缴的时候要调整出来，按照工资总额14%汇算是吗？
郭老师
2021 08/31 17:30
是的
是的
是的
是的
是的
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