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递延所得税=当期发生或转回的暂时性差异X暂时性差异转回期间适用的所得税税率。 请问应交所得税=应纳税所得额X暂时性差异转回期间适用的所得税税率对吗？
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你好
递延所得税=当期发生或转回的暂时性差异X暂时性差异转回期间适用的所得税税率。
应交所得税=应纳税所得额X当期所得税税率
2021 08/31 16:41
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你好，我在做递延所得税，有个适用转回期间的税率，明明是同一年的暂时性差异。知道适用转回期间的税率，但是不明白这个数是怎么分开的，比如20×3年，差异800，分成了两个400，这个数怎么分的啊
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老师这题确认的递延所得税资产为什么不是用可抵扣暂时性差异＊转回期间税率12.5%？将差异拆分开是为什么？还有为什么＊25%
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应纳税暂时性差异和转回可抵扣暂时性差异不是要交税吗？为什么是减去？
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所得税，是哪几个例子，暂时性差异不转回，也不确认递延所得
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由于会计准备和税法规定的不同，形成了永久性差异和暂时性差异。暂时性差异又形成应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，暂时性差异金额由于税率的影响确认了递延所得税资产，递延所得税负债，然后递延所得税资产，递延所得税负债影响了所得税费用或者所有者权益。这样理解对吗
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