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老师，请问增值税一般纳税人附表四中的建筑行业，本期发生额填的是应交增值税 本期实际抵减额是异地预交税款 就导致期初数有很大一笔余额 我这个应该怎么办呢?
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同学你好，附表四中本期发生额应该填的是本期预缴税额，实际抵减额要小于或等于本期应交增值税
2021 08/31 17:07
84784991 
2021 08/31 17:27
现在填错了，导致期初余额有很大一笔怎么办？
李煜老师 
2021 08/31 17:28
建议你们去柜面处理，让他们在后台台账中修改
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