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老师好，期末有留抵税额怎么做分录？
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期末形成留抵税额的情况，是无需做会计分录的。
2021 08/31 17:20
84784983 
2021 08/31 17:25
那期初借方余额30多万，这是啥意思啊？
84784983
2021 08/31 17:25
是不是上月有分录没做
森林老师 
2021 08/31 17:27
就是之前的进项税多，到本期做留底了，以后还能抵扣销项税的。
84784983
2021 08/31 17:30
上个月还交的税，没有留抵税额
森林老师
2021 08/31 17:31
那只能查账，去看一下怎么形成这个数据的
84784983
2021 08/31 17:35
我查的就是每个月的进项税额累计起来的，这个怎么消啊？
森林老师
2021 08/31 17:36
这个要看什么原因形成的，你的进项要是对的，那你就应该可以抵扣的，但你上月又交了税，肯定还是有问题，再找找。
84784983
2021 08/31 17:36
月底要怎样结转呢？可能是差分录了
森林老师
2021 08/31 17:38
你把这些都结转到未交增值税看行不行
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