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问题已解决
资产负债表的期末余额，我改了好多次，可以每次都是相差18178.5，我要在哪里找问题的原因
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您好，可以截图过来看看么
2021 08/31 23:09
84785016 
2021 08/31 23:12
就是这样
思顿乔老师 
2021 08/31 23:12
期末资产总额是对不上的？上月对上了么
84785016
2021 08/31 23:14
我输的试算平衡表是平的
思顿乔老师
2021 08/31 23:14
您的凭证有问题么？
84785016
2021 08/31 23:16
那老师我能加您的微信吗，你帮我看一下问题，价格好商量
思顿乔老师
2021 08/31 23:17
您好，这个不能加微信的，不好意思
84785016
2021 08/31 23:18
其它都没问题，那是不是就是我的记账凭证的问题，说实话，我不怎么会写，而且我现在才大一，第一次接触，包括结转，什么的，都不怎么熟悉
思顿乔老师
2021 08/31 23:20
那就是凭证的问题，您结转损益了没有
84785016
2021 08/31 23:21
这个结转了，我这么都找不到错了
思顿乔老师
2021 08/31 23:21
也许结转错了或者凭证做错了也可能
84785016
2021 08/31 23:23
结转，我用的是金蝶标准版，它自己结转的损益，
思顿乔老师
2021 08/31 23:23
那您看一下上个月是否对上了
84785016
2021 08/31 23:24
上个月是对的，就是这个月出现的错误
思顿乔老师
2021 08/31 23:25
那就是看这个月的凭证就可以，检查一遍
84785016
2021 08/31 23:37
好像发现是制造费用期末余额贷方18178.5
思顿乔老师
2021 08/31 23:42
您好，这个怎么还是贷方呢？
84785016
2021 08/31 23:45
就是这个样子，可不可以帮我看一下69笔的经济业务
思顿乔老师
2021 08/31 23:59
所以制造费用就在贷方了么？
思顿乔老师
2021 09/01 00:00
当制造费用发生时：
借：制造费用-水电，车间人员工资等贷：现金/银行存款
月底结到成本：
借：生产成本-辅助生产成本贷：制造费用-水电，车间人员工资等 。
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