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问题已解决
老师你好，我是购买方，销售方5月要红冲一张我们已经抵扣的发票，我红字信息表已经开了 ，然后对方红冲了。 他们开的负数发票我这边抵扣认证平台上看到他们开的没有负数吗？ 请问这个负数发票我应该怎么抵扣认证
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你好，负数不需要勾选的，之前已经认证抵扣了，现在进项转出就可以了。
2021 09/01 09:23
84784976 
2021 09/01 09:31
会计分录怎么做 是购买商品的票
84784976
2021 09/01 09:32
那我今天在勾选平台看到的是人家开的正数的票么 如果他们开了负数 我这边勾选平台能看到票吗
郭老师 
2021 09/01 09:33
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
郭老师
2021 09/01 09:33
勾选平台里面不显示负数发票。
84784976
2021 09/01 09:35
那怎么显示了正数发票 应该是开了-22万 否选平台显示开了22万 如果不显示不显示负数 不是应该没有吗
郭老师
2021 09/01 09:39
好，你们自己手动做进项转出。
郭老师
2021 09/01 09:39
负数发票不需要勾，选手动做进项转出。
84784976
2021 09/01 09:42
那报税的时候 进项转出要手动填上去吗
郭老师
2021 09/01 09:45
哦对的是的是这么做的。
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