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问题已解决
客户开给我们的专票已经认证抵扣了，对方红冲了，但是我们还没有收到票，没有做进项转出，但是报税时显示我们进项税比对错误，报不了，是什么情况，是必须要当月做进项转出吗
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你好，对方红冲了，你们已经抵扣了对方红冲的当月你就需要进项转出。
2021 09/01 10:16
84784980 
2021 09/01 10:22
但是我们还没收到票啊
郭老师 
2021 09/01 10:23
没有发票也得进项转出。
郭老师
2021 09/01 10:23
正常的应该是你们开了红字信息表，对方红冲你们根据信息表的就得定向转出，即使对方没有开红字发票，你们做了开了红字信息表就得进项转出。
84784980
2021 09/01 10:28
像这种已经没做了，可以下月再做吗
郭老师
2021 09/01 10:30
你好，可以这么做的，但是你的增值税申报表必须填写进项转出。
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