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丙公司2020年因销售产品承诺提供3年的保修服务，在当年利润表中确认了800万元的销售费用，同时确认为预计负债。当年未发生任何保修支出。假定按照税法规定，与产品售后服务相关的费用在实际发生时允许税前扣除。计算：预计负债的账面价值、计税基础及暂时性差异。
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您好，账面价值800；计税基础：与产品售后服务相关的费用在实际发生时允许税前扣除。所以为0；暂时性差异：因为为负债，所以确认暂时性可扣差异800，递延所得税资产800*0.25。
2021 09/01 11:09
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