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我们有个网线迁移服务费，这个月需要冲账，但是网线迁移服务费他里面还有个税，怎么冲减个税呀
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当时分录是怎么做的？
2021 09/01 12:53
84785033 
2021 09/01 13:25
借：其他应付款3550
贷：应付账款 3550
然后开票金额是3550＝3007.28+542.72
个税是542.72
84785033
2021 09/01 13:27
然后他冲账拿过来的是3007.28，后来他们说个税也要冲账，不然这笔钱没冲干净，可是个税怎么冲呀
借应付账款3007.28
贷银行存款3007.28
郭老师 
2021 09/01 13:27
你好，实际业务是多少？应该从他的这个钱里面交个税，也就是扣除个税之后再给他钱。
84785033
2021 09/01 13:34
实际业务就是3550，当时挂账也是3550，但是后来支付了3007.82，所以冲了3007.28以后，还应该再冲一笔个税的钱，这笔个税的不知道怎么冲，难道是借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个税所得税吗
郭老师
2021 09/01 13:36
不能冲的这个是你们申报的税款，对方开错了发票，应该开3550。
84785033
2021 09/01 13:37
他开的就是3550的发票
郭老师
2021 09/01 13:39
那你的分录。管理费用贷、其他应付款。借应付账款贷银行存款
借应交税费、个税贷、其他应付款借其他应付款贷、银行存款。
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