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问题已解决
老师你好，我公司是做店铺租赁业务的，如果商户把租金缴纳给了第一房东，但是合同是和我们签约的，发票怎么开？
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你好，你们单位应该开租赁发票，给对方出一个委托书，委托商户付款给房东，也就是委托房东收款的证明。
2021 09/01 14:42
84784956 
2021 09/01 14:47
第一房东应该在给我单位开租赁发票是吧？
郭老师 
2021 09/01 14:48
你好，对的是的，是这么做的。
84784956
2021 09/01 14:50
问题是钱没进我们的账啊，如果开票，账就只能一直挂着吗？
郭老师
2021 09/01 14:54
出一个委托书就可以的，但是第一房东需要把钱给你们。
84784956
2021 09/01 14:55
钱不给我们，直接算我们支付给我第一房东的租金
郭老师
2021 09/01 14:57
可以
这样不就抵扣吗？借应收账款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷应收账款。
84784956
2021 09/01 15:06
我们账务是预收账款，又怎么处理？
郭老师
2021 09/01 15:09
你好，哪个科目是预收账款借预收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷预收账款？
84784956
2021 09/01 15:11
我们是提前收租，按月分摊
借 预收账款 贷银行存款 借 主营业务收入 贷预收账款
84784956
2021 09/01 15:11
这样做对吗老师
郭老师
2021 09/01 15:11
你好，你们不是没有支付出去钱，借预收账款你的房东贷预收账款你的客户。
郭老师
2021 09/01 15:12
确认收入，借预收账款、客户贷主营业务收入。
84784956
2021 09/01 15:13
不好意思老师，我没懂
郭老师
2021 09/01 15:15
你好，你们钱并没有收到，比如我和你我租赁的房屋，你给我开发票，但是钱我给了第三方。
你的名义下做分录时及预收账款第三方贷预收账款我。
郭老师
2021 09/01 15:15
你能看懂吗？如果没有看懂的话，哪一个没看懂。
84784956
2021 09/01 15:27
分录还是不懂，全部分录怎么做？
郭老师
2021 09/01 15:30
借预收账款第三方
贷预收账款，我
借预收账款，我
贷主营业务收入
应交税费。
付出去的，借预付账款贷预收账款第三方。
郭老师
2021 09/01 15:30
按月分摊的借主营业务成本贷预付账款。
84784956
2021 09/01 15:52
好的，现在懂了，谢谢老师
郭老师
2021 09/01 15:57
不用客气，工作愉快。
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