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收到红字专票要怎么做账务处理？
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同学你好
做原来正数发票的负数分录
借，原材料等，负数
借，应交税费一应增一进项，负数
贷，应付账款等，负数
2021 09/02 11:28
84784947 
2021 09/02 11:38
老师，不做进项税额转出吗
立红老师 
2021 09/02 11:39
同学你好，账上做进项的负数，申报时按进项转出处理；
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