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问题已解决
请问劳务费已发生，但工人没提供发票，税账来说，是否要挂应付？如何做分录？
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做了收入，直接做主营业务，成本就可以，没有发票可以正常做账，但是不允许抵扣所得税。
2021 09/02 12:28
84784972 
2021 09/02 12:38
分录怎么写呢？
如果后期有发票回来，分录又如何写呢？
郭老师 
2021 09/02 12:41
没有发票就这么做
汇算清缴调增
84784972
2021 09/02 13:01
老师，能否写一下没有发票回来的会计分录？
然后，如果这笔劳务费最终有发票回来，会计分录怎么写？请写一下可以吗？
郭老师
2021 09/02 13:06
借主营业务成本贷银行存款，之前是做的这个
发票，到了之后借应付账款，借主营业务成本负数，然后再做发票的，借主营业务成本，贷应付账款。
84784972
2021 09/02 22:26
谢谢老师！
郭老师
2021 09/03 08:14
不用客气工作愉快
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