00:10:00
问题已解决
老师 税控的280服务费,这个月抵扣，那分录咋做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你们是小规模还是一般纳税人？
2021 09/02 15:23
84784967 
2021 09/02 15:24
一般纳税人
东老师 
2021 09/02 15:25
借：应交税费-应校正增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-未交增值税
84784967
2021 09/02 15:30
借：管理费用280 贷银行存款280 抵扣时 借应交税费-未交增值税 贷：应交税费-减免税,这样对吗
东老师
2021 09/02 15:31
你这么做分录是不对的。
84784967
2021 09/02 15:31
那正确的分录是怎么做的呢
东老师
2021 09/02 15:33
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
84784967
2021 09/02 15:34
老师 这样的话那我减免税这个科目就有余额了 这个怎么平呢？
东老师
2021 09/02 15:35
借：应交税费-应校正增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-未交增值税
东老师
2021 09/02 15:35
再做这一笔再这么做就平了。
阅读 69
描述你的问题，直接向老师提问
60
意见反馈
