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3月进行的代开专票，4月已经申报了的金额包含之后作废的一张代开专票金额，然后四月后面作废，之后又开了票，第二季度申报的之后开票的金额，是不是错误的呢
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你好 ； 你是季报还是月报 ？ 你现在主要是想问这个申报表 金额 是否报错是吗
2021 09/03 17:37
84784976 
2021 09/03 17:46
季报，就是那个负数发票没有显示，那我就是金额多报了吗
meizi老师 
2021 09/03 17:51
你好 ； 季报的话 你 3月开的在1季度报了 ； 你 2季度是报4-6月的数据的 ； 你2季度总得开票金额好多 ； 比如你 除开 这个发票 正常的收入是100万 ； 而你 红冲了发票在作废 在去开了红冲发票 10万。 那么你2季度报 90万就行了。
84784976
2021 09/03 17:55
我二季度开的发票比一季度作废的发票少，之前那个会计报的是开票的金额，没有减去红冲的，那我需要去更正申报吗？
meizi老师
2021 09/03 18:02
你好 ； 意思你负数了吗 。 意思你 2季度开了100万。 你 原来这个 作废发票是 金额150万。 造成你2季度负数了50万来报税是吗
84784976
2021 09/03 18:11
没有，第二季度没有减去负数发票的金额，直接报了第二季度开的发票金额
meizi老师
2021 09/03 18:16
你好 ； 那你就去改申报表； 这个不对的
84784976
2021 09/03 18:17
不能在第三季度来扣除对吗，第二季度如果扣了就是负数，应该怎么填金额呢
meizi老师
2021 09/03 18:25
你好是的。 你都2季度开了 负数发票了 。 你负数申报的话 我们这边要去税务局大厅报。 因为你负数系统一般识别不了 。
84784976
2021 09/03 18:33
好的，谢谢老师
meizi老师
2021 09/03 18:35
没事的； 希望能帮到你 ； 周末愉快！
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