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上月的销售费用，已经结账，怎样调账
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你好，是有什么错误 吗？
错误的分录是什么？正确的分录是什么呢？（麻烦提供一下分录，包括金额）
2021 09/04 11:02
84785035 
2021 09/04 11:05
上月只是付款，借：销售费用 贷：银行存款， 本月专用发票到，发现错误，应该是先挂往来，可是上月已经结账，本月怎么样把这个销售费用调整过来 上月我应该把借；销售费用挂成预付，这中已经结账的怎么调账。
邹老师 
2021 09/04 11:06
你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：预付账款，贷：销售费用
然后根据取得的发票，做相应的费用分录
84785035
2021 09/04 11:08
已经结账的不用调整本年利润吗，？月末不是所有的费用都转入本年利润了？？
邹老师
2021 09/04 11:12
你好，先做相应的调整分录，然后结转损益科目到本年利润就是了
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