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老师，我问您一下，比如说年初一月份暂估了一批货物，然后到这个月到八月票才来，当时的价格也是有，有差额，那我现在是调整哪个月的成本呢？是调整一月份的，还是一月份，二月份三月份一直到八月份，每个月都要调整
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同学，你好
调整8月份的，先做红字冲掉1月的暂估，再按正确的发票做
2021 09/05 13:19
84784990 
2021 09/05 13:21
成本呢怎样充
小菲老师 
2021 09/05 13:22
同学，你好
你之前1月份的分录是如何的？
84784990
2021 09/05 13:23
我一月份的分录就是直接暂估，然后嗯，直接是借库存商品贷应付账款，然后结转成本的时候出库库存商品，借主营业务成本
小菲老师
2021 09/05 13:27
同学，你好
结转成本的分录是借：主营业务成本 贷：库存商品 你看看是不是写错了
84784990
2021 09/05 13:30
借主营成本 贷库存商品
小菲老师
2021 09/05 13:44
同学，你好
借库存商品贷应付账款，借主营成本 贷库存商品 这两个分录做一张一摸一样的，金额负数
84784990
2021 09/05 13:47
老师老师，我知道嗯，但是说的那个我是充从一月份的，还是二月份也要充，三月份也要充，每个月都要充呢
小菲老师
2021 09/05 13:48
同学，你好
只在8月份冲
84784990
2021 09/05 13:49
是只充一月的吗 还是每个月都冲
小菲老师
2021 09/05 13:50
同学，你好
只充一个月，就是在8月份做
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