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问题已解决
老师，您好，我在6月的时候做了一笔暂估成本，暂估结转至成本的时候分了3级明细，等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细，暂估成本的时候也是这样，7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回？还是说我全部都红冲，然后才成本从新匹配？
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你好 ； 收到发票的话 你红冲全部开明细科目 然后在按发票来重新做账 科目
2021 09/06 12:10
84784968 
2021 09/06 12:12
噢噢，好的，红冲分录是不是反向冲？我忘记了
84784968
2021 09/06 12:13
那我可以现在全部都在7月的账务里面反冲，然后在9月底把所有的发票追回嘛？
meizi老师 
2021 09/06 12:13
你好 你可以相反分录或者是做 红字分录来处理
84784968
2021 09/06 12:16
还有老师，我遇到一个麻烦问题，前期我不在，老板跟出纳把农民工工资发放之后没有如实报个税，也没有联系劳务公司报个税，我现在要把公司这边的个税申报更正从新报个税，然后前面挂账的时候挂了劳务公司，现在不走劳务公司，直接用工资表及附件入成本，我是不是可以直接做一笔红冲，然后从新直接计成本？
meizi老师
2021 09/06 12:24
你好 ； 去修改申报表就行 。 之前你按期报了吗
84784968
2021 09/06 12:27
老师，您看这样红冲暂估对嘛？个税按期升报了，不过都是零升报，这个我到时候去改就可以了，但是现在分录做错了，我做成: 借:应付账款—劳务公司名称 贷:银行存款
我现在可以直接红冲这笔，然后直接入成本: 借:工程施工—合同成本—人工费 贷:银行存款 可以嘛？
meizi老师
2021 09/06 12:28
你好 那你也应该去冲个应付账款呀 。 你不然这个应付账款怎么平
84784968
2021 09/06 12:43
老师你是说我那个不平？图片的还是我说的分录
meizi老师
2021 09/06 12:44
你好 ；我看错了 ； 对的。 你先把 借:应付账款—劳务公司名称 贷:银行存款这笔红冲了。在直接做账 借:工程施工—合同成本—人工费 贷:银行存款 就行了。
84784968
2021 09/06 12:59
好的，谢谢老师，辛苦您了
meizi老师
2021 09/06 13:02
没事的； 希望能帮到你
84784968
2021 09/06 13:05
老师还有一个问题，就是我是8月才升级为一般纳税人的，5月开票收入有500多万，所以我7月季报缴纳了增值税，我这边做账的时候财务软件的分录变成更为明细的3级科目了，我这个增值税没有地方放，在应交税费—应交增值税下面又新增了一个应交增值税可以嘛？
84784968
2021 09/06 13:09
还有截图这笔您看看对嘛，我前面收到专票把他价税分离了，然后放到待认证里面，后面问了老师说可以这样做分录，把他转到成本里面，可以嘛，我怕建筑业规定又不一样
meizi老师
2021 09/06 13:32
你好 ； 你这个科目设置不对 ； 你一般纳税人； 预缴是 二级科目做 应交税费-预缴增值税处理
84784968
2021 09/06 14:00
预缴？我是本地公司可以设置这个可以嘛？例如我上个季度是小规模，这个季度是一般纳税人，上个季度缴纳的税费做账挂成，应交税费—预缴增值税嘛？
meizi老师
2021 09/06 14:01
你好 ； 是的； 你可以设置项目预缴可以设置这个
84784968
2021 09/06 14:04
可以设置成应交税费—应交增值税—已交税金嘛？
meizi老师
2021 09/06 14:06
你好 ； 也可以的； 你可以一般纳税人的话 自己设置
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