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去年收入多计了一笔，今年怎么调整？分录是：借：主营业务成本 贷：库存商品 主营业务收入
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你好，你的主营业务收入多了，主营业务成本也多吗？
2021 09/06 16:03
84784962 
2021 09/06 16:11
上次也是你帮我解答的，但是我觉得有点问题，是多计入了一笔主营业务收入，成本就多了一笔，是记错了的
84784962
2021 09/06 16:13
因为，按照你上次的解答，把收入计入了当期就不对了，我个人认为是：借：未分配利润-多的一笔 贷：主营业务成本-多的一笔，不知道这样行不，已经是跨年了的
郭老师 
2021 09/06 16:14
你的收入为什么用了未分配利润？你的成本却用了主营业务成本？
84784962
2021 09/06 16:18
收入如果做到当期就有冲突了，所以我不知道该怎么调
郭老师
2021 09/06 16:19
收入和成本都需要做到档期，也就是你之前的汇算清缴都不修改啦，影响今年的收入成本。
84784962
2021 09/06 16:20
汇算清缴已经是按照报表调过来了的收入是正确的，但是账要改正确
郭老师
2021 09/06 16:21
收入和成本都是正确的吗？是的话，借利润分配贷利润分配。
一个利润分配表是收入，第二个利润分配表是成本。
84784962
2021 09/06 16:30
是：借利润分配-未分配利润 -多的那一笔 贷：利润分配-未分配利润 -多的那一笔 这样吗？
郭老师
2021 09/06 16:31
你好是的，是这么做的。
84784962
2021 09/06 16:34
能不能把之前的全部红冲了，再做一份正确的凭证
郭老师
2021 09/06 16:35
你好不可以跨年的，你已经修改了，不行。
84784962
2021 09/06 16:39
好的，谢谢，明白了
郭老师
2021 09/06 16:41
不用客气工作愉快。
84784962
2021 09/06 17:04
刚看了这样调了也等于没有调啊，老师
84784962
2021 09/06 17:06
原凭证：结转成本:借：成本 23 商品 20 贷：收入：3
郭老师
2021 09/06 17:08
你怎么没有调整？因为你的税法利润和会计利润不一致，你再汇算清缴已经申报了，所以不影响今年的情况下，只需要调整去年的这个分录就可以啊，你结合来看，实际还是按照汇算清缴之后的来调整的。
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