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问题已解决
我公司异地劳务7月预交了税款，但在8月申报7月分纳税申报时，忘记填报分次预交的税款，8月份又发生了税款预交，申报时把7月和8月的预交税款填报到分次预交税款处，申报时比对通不过，是不是只能在分次预交税款处填报当月的预交税款，以前月份没有填报的预交税款，只有在️税款的月份申报税务专管员由系统通过？
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附表四七月份申报了
没有的是因为你附表四七月份本期发生额没填写
2021 09/06 19:03
84784984 
2021 09/06 19:04
我知道，就我问的情况怎么处理？
郭老师 
2021 09/06 19:08
去税务局修改7月份所属期
郭老师
2021 09/06 19:09
去税务局修改
只能在所属期填写
过了或者提前都不可以
84784984
2021 09/06 19:10
没明白，能说详细点吗？7月已过申报期，到税务大厅去修改吗
郭老师
2021 09/06 19:10
税务局修改所属期七月份，也就是八月份你申报的那一个
附表四，本期发生额填写
84784984
2021 09/06 19:26
谢谢，我公司做建筑劳务，在附表4是不是选择序号3的建筑服务预征缴纳税款？本期发生额包括7月的增值税和所有附加税？
郭老师
2021 09/06 19:28
你好
是的
只是增值税的
增值税的抵扣了附加税也就抵扣了
84784984
2021 09/06 19:31
你的意思附表4本期发生额只填报增值税金额是吧？
郭老师
2021 09/06 19:37
是的
是这个意思的
84784984
2021 09/06 20:01
谢谢，老师，我7月份还缴纳了税款，如果我到大厅去修改7月份的附表4，会不会形成留底税，税务喊我去做退税申请？
郭老师
2021 09/06 20:02
你好会留底
或者退税的
84784984
2021 09/06 20:03
好的，非常感谢您！
郭老师
2021 09/06 20:08
不用客气
工作愉快
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