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请问，上个月有张30万的普票忘记作废了，所产生的税费这个月自己申报，怎么办？一般纳税人
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你好，只能正常缴纳，要么你有进项的话可以多认证。
2021 09/07 09:38
84784979 
2021 09/07 09:45
现在我要将这张发票开负数发票？那已经缴纳的税呢？
郭老师 
2021 09/07 09:49
你好，已经缴纳了的，你在这个月开了负数，然后重新开一正数一负数，根本就不影响你交税。
84784979
2021 09/07 09:53
那现在到底开几张发票？，一张负数发票和一张正数发票？
郭老师
2021 09/07 09:56
这个月两张发票，一个正数，一个负数。
84784979
2021 09/07 09:58
不明白，不是应该开负数发票抵消上个月的正数发票？
郭老师
2021 09/07 10:00
开了负数，你为什么要抵扣上个月的抵扣？本月的不行吗？
84784979
2021 09/07 10:09
你的意思是，本月开张正数发票和负数发票，这不是正好相抵？相当于没开啊，我上个月开的正数发票还在啊，没有抵消上啊
郭老师
2021 09/07 10:11
对的是的，因为你有销售呀，你开了两次正数发票，开了一个附属发票，你不得交税。
郭老师
2021 09/07 10:11
那你算不过来吗？你有销售，你有收入，为什么不交税啊？
84784979
2021 09/07 10:15
意思是上个月开了两张30万的发票，就是60万，实际上只有一张30万的发票，意思是开重了，当时没有作废，但是已经缴纳了税款，老师看不明白吗
郭老师
2021 09/07 10:17
只能抵扣这个月的。
郭老师
2021 09/07 10:17
只能抵扣这个月的销售额，你之前多交了税款，在这个月红冲，然后可以申请退税多交的情况下，如果你有销售，这个月有销售额的话，抵扣这个月的销售额，抵扣不完的申请退税。
郭老师
2021 09/07 10:17
上个月已经结束了，税务局不会给你抵扣上个月的销售额。
84784979
2021 09/07 10:22
你的意思是上个月开重的没有作废的那张发票就不管了是吧？如果这个月开了一张50万的发票，就再开想内容完全相同的一张30万的负数发票是不？
郭老师
2021 09/07 10:27
对的是的，是这么做的。
84784979
2021 09/07 10:35
这么说的话，你开给别人的销售额50万就相当于别人的购进，又开了30万的负数发票，意味着别人只能抵扣20万咯，人家会愿意？
郭老师
2021 09/07 10:38
为什么不愿意啊？他发生了多少抵扣多少，不是吗？
84784979
2021 09/07 10:53
开了负数发票，人家可以抵扣的变少了
郭老师
2021 09/07 10:56
对的是的，本来实际发生了那些，你给对方开多了红冲不应该吗？
84784979
2021 09/07 10:58
我还以为拿另外一家的红冲，
郭老师
2021 09/07 11:00
肯定不可以的，他只付了20块钱，你给他开了50块钱，为什么？凭什么让他抵扣50块钱的税？
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