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老师 刚接过来的账 科目余额表上的管理费用本年累计额和利润表上的累计额不一致 ，以哪一个为准填期初？
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你好
哪个正确以哪个为准
2021 09/07 14:59
84785035 
2021 09/07 15:08
6月份的管理费用发生额是57314 科目余额发生额是57514 科目余额表不是系统自动生成的吗？
玲老师 
2021 09/07 15:13
你好
软件 做账，余额表是自动生成的
84785035
2021 09/07 15:17
那我现在以什么为主？ 账套刚接过来 之前是用代账公司的软件做的 ，我们现在用金蝶 录入本年累计数 他们提供的利润表和科目余额表中的管理费用不一致 以什么为标准？
玲老师
2021 09/07 15:22
你好
先查看账对不对 对就按账上的数据
84785035
2021 09/07 15:26
账上的数据是对的，老师 六月份报表和七月份相差200 这200手动改还是就放在哪里不处理？ 6月为第二季度的报表 电子税务局的报表数据还用处理吗
玲老师
2021 09/07 15:36
你好
报表错的建议更正，网上试一下，不能更正就去大厅更正
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