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问题已解决
加计抵减10%进项税额，由于计算过程出错多抵减。做了进项转出。原记账科目是：借：应交税金-进项税.贷：营业外收入。现在做了进项转出计入什么科目
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你好，贷营业外收入负数应交税费，应交增值税进项转出。
2021 09/08 09:25
84785039 
2021 09/08 09:27
可以完整一点？
郭老师 
2021 09/08 09:28
你好，这个就是完整的红冲的意思，营业外收入，它的发生额在代发红冲的时候放到贷方负数。
84785039
2021 09/08 09:34
借：营业外收入负数，贷：应交税金-增值税进项转出负数？
84785039
2021 09/08 09:35
你看看你写的字，可能我有点理解不了
郭老师
2021 09/08 09:38
你好，我写的分录是贷营业外收入负数贷应交税费应交增值税进项转出，
没有写负数的表示篮子的表示正数的。
郭老师
2021 09/08 09:38
最好自己手写出来看一下这个平衡不平衡。
84785039
2021 09/08 09:40
请问我如果我知道就不需要问问题了!
郭老师
2021 09/08 09:43
我给你写出来了，所以让你自己手写一下。
不是怪你不会
在教你方法
郭老师
2021 09/08 09:43
一个分录，你看不懂的时候，你自己手写下来，应该自己能看懂。
郭老师
2021 09/08 09:43
收入为什么没有放到借方？如果你是软件做账，它的发生额必须在代发，如果放到揭发他，会引起你的利润表和你的科目余额表不一致。
84785039
2021 09/08 09:55
为什么收入要放在借方？
84785039
2021 09/08 09:57
原科目是：借应交税金-进项税，贷营业外收入。请问这个收入为什么要放借方？
84785039
2021 09/08 09:58
我刚刚做反科目时，是因为我看不懂你都是给贷方科目
84785039
2021 09/08 09:58
所以才把收入借到借方反问！
84785039
2021 09/08 10:00
我本期的加计扣除转出是转1至7月份3万，那么本期实际可以抵减的只有1万
84785039
2021 09/08 10:00
用你刚刚给我的就已经超出实际发生出
郭老师
2021 09/08 10:01
你好，我的分录是多了多少写多少的金额。
郭老师
2021 09/08 10:01
我的分录是红冲的意思。
郭老师
2021 09/08 10:02
收入类的在贷方，发生额如果在借方，
科目余额表和利润表不一致。
84785039
2021 09/08 10:02
能按我这个写一下借贷方分录？
郭老师
2021 09/08 10:05
没有借方，借方用了贷方负数表示
看不懂的话，
借营业外收入贷应交税费应交增值税进项转出都是正数的。
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