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老师好，上个月的营业外收入漏结转了，我这个月能不能补上
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你好，营业外收入没有结转到本年利润吗？
2021 09/08 09:43
84784954 
2021 09/08 09:46
是，上个月的
郭老师 
2021 09/08 09:48
你好，反结账修改，你没有结转的话，你的资产负债表应该不会平的。
84784954
2021 09/08 09:55
平了，所以我没有发现
郭老师
2021 09/08 10:00
反结账修改，最好是反结账修改。
84784954
2021 09/08 10:02
老师，怎么反结帐修改，以前没这样改过
郭老师
2021 09/08 10:04
能问下你软件售后吗？我们也是软件的使用者，并不精通这方面。
84784954
2021 09/08 10:05
老师我用的不是软件，是个小表格，等于是手工帐
郭老师
2021 09/08 10:10
你直接再返回去改了不就可以啦，又不影响。
郭老师
2021 09/08 10:10
结转损益它是公是用公式的吗？
84784954
2021 09/08 10:14
对，我直接返回去改了算了，是用公式，老师，昨天我问您一个问题，您告诉我借方用库存商品，贷方用应付帐款，您还记吧，像您这样做是平的，用我自己的方法余额表不平，但是还有一点我不知道，当时没机会问您了，就是当月货款我前面已经做主营业务收入那一笔了，那再写的这些分录里面就不用写了是吗
84784954
2021 09/08 10:15
就是这个表
郭老师
2021 09/08 10:16
这个里面并没有涉及到收入。
84784954
2021 09/08 10:19
嗯，但是这样写了以后，我结转的时候，把生产成本结转到库存商品，然后再把库存商品结转到主营业务成本，这两笔金额就不一样了，可以不一样是吗，我以前做的时候都是一样的，因为我做分录一般不用库存商品
84784954
2021 09/08 10:20
这样做不行吧
郭老师
2021 09/08 10:21
单位是外购销售还是自己生产的？
84784954
2021 09/08 10:22
什么意思 ，我没懂
郭老师
2021 09/08 10:24
你这个产品是外购的还是自己生产的？
84784954
2021 09/08 10:26
别人拿铝型材过来，我们给加工上色，收加工费
郭老师
2021 09/08 10:27
你好，那你不应该结转你的库存商品啦，你根本就没有形成你单位的库存商品，应该是贷生产成本。
84784954
2021 09/08 10:29
什么意思老师，能说详细点吗
84784954
2021 09/08 10:30
把生产成本结转到库存商品，是贷生产成本啊
郭老师
2021 09/08 10:33
你好，你的分录应该是借生产成本，贷制造费用、应付职工薪酬等科目，然后借主营业务成本贷生产成本。
郭老师
2021 09/08 10:33
不需要做入库的，这个不是你单位的自己产品。
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