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问题已解决
昨天已经给到题目，已做好题目准备，问过会计学堂老师分录是否正确。今天去只是做了题，根本没有面试，就说我基础不过硬。白跑一趟，请问我是错哪里了？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答当月的增值税，下个月才会报税，扣款的
2021 09/08 12:30
金锂老师 
2021 09/08 12:33
而且，第四笔，只要结转成本就好了，怎么还有收入结转到本年利润呢
84785037 
2021 09/08 12:36
我也写清楚计提时和缴纳时的两种情况啊
84785037
2021 09/08 12:38
圈出来的不要写是吗
84785037
2021 09/08 12:40
那这个老师又是什么意思？
84785037
2021 09/08 12:50
我就想知道是我专业上有问题还是我客观上有问题
金锂老师
2021 09/08 14:22
题目里写的都是9月，所以那个公司是要让你写9月的账务处理，你把10月交税的写上了，人家就认为你不知道是下月交税的
金锂老师
2021 09/08 14:23
开票确认收入部分，在第二题已经做了
金锂老师
2021 09/08 14:24
就是第二和第四题，实际业务中是一起的，就是确认收入，然后马上结转对应的成本
金锂老师
2021 09/08 14:28
最后一题，就是把损益科目结平，收入，成本，税金科目就结平，没有余额了。结转损益的一个重要原则就是，当月所有损益科目结平
84785037
2021 09/08 15:05
我觉得附加税缴纳分录没有问题，就是第四题不该写主营业务收入和本年利润，谢谢
金锂老师
2021 09/08 15:07
最大的问题确实是在第四题，写主营业务收入
84785037
2021 09/08 15:50
再次请问，我的结转税金以及附加是：增值税6500+城建税455。应该不包括增值税的吧
金锂老师
2021 09/08 16:09
首先是计提税金及附加（按应交增值税为基础计算的金额部分)，月末有两项结转，一个是损益科目（包含税金及附加科目）结转，另一个是应交增值税结转
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