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年初期初余额借贷不平怎么调，中间加个科目以后就变成那样。用友U8
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那你这个借贷不平，肯定是你的数据录错呀，你要逐一的核对，看是哪个数据出了问题。
2021 09/08 17:40
84784962 
2021 09/08 17:47
我是7月应交税费加了三级科目，又删掉，才变成那样。加完科目从1月开始就变成不平
84784962
2021 09/08 17:48
现在是要结转7月发现的，之前1-6月都是平的结完账的
陈诗晗老师 
2021 09/08 17:49
你那个增加三级科目，他也不会影响你这里不平衡呀，以增加三级科目自己会，只是会增加余额，他怎么可能会导致数据不平呢？
84784962
2021 09/08 17:49
应交税费1级下面有应交增值税2级进项和销项3级，我加一个转出未交增值税3级，就不平了
陈诗晗老师
2021 09/08 17:50
你那个加了三级明细科目，应交税费的总账科目余额也没有变化。
84784962
2021 09/08 18:14
我后来删掉三级科目，那里的余额跑到二级去了
陈诗晗老师
2021 09/08 18:51
对啊，所以说你的总账科目，它的总的金额是不变的，所以说你这里借贷不平衡，不会是因为这个三级科目导致的。
84784962
2021 09/09 13:26
是这个导致的，现在能怎么调，
陈诗晗老师
2021 09/09 15:05
你这里总帐应交税费不会变化
你这个不应该是3级导致的不一致
84784962
2021 09/09 15:59
我就是先删掉的，才会变成这样。二级科目本来下面有三级科目，现在就是我增加的那个科目三级科目变成二级科目。
陈诗晗老师
2021 09/09 16:03
就你不管三级二级，他都是明细科目，应交税费的总账余额他都没有变化。你那个总账余额没有变化，你总的借方贷方不平衡，他就不可能是这里导致的。
陈诗晗老师
2021 09/09 16:03
现在你的问题是你每一个科目去核对，你看是哪个处的问题，才能够找出原因。
84784962
2021 09/09 16:08
就是科目总账和上下级科目不对
陈诗晗老师
2021 09/09 16:09
那你就每一个的去核对你的总账科目，余额肯定是你的明细科目余额的合计，你要看一下是哪些对不上，再去找原因。
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