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老师你好，我在用友T3的固定资产模块中7月新增了固定资产，但在12月才发现科目做错了，这样我要怎么修改？是将原凭证删除在12月新制单（折旧没有修改的）还是要把7-12月折旧的凭证删除了在7月里修改了再继续折旧？
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你好 ； 你去做固定资产 卡片减少了 然后在重新折旧
2021 09/08 18:16
84784974 
2021 09/08 18:19
是要把7-12的折旧删除了重新做吗？我是在12月删除了固定资产的凭证，重新制单，折旧没有去动它，最后的报表数据也是对的，这样可以吗？
meizi老师 
2021 09/08 18:21
你好； 是的。 是的。 这样也可以的
84784974
2021 09/08 18:24
那这样是不是顺序不怎么对？折旧7月就计提了，但是固定资产在12月份，这样有没有影响呢？还有我重新制单的那张凭证最后导出账来的话是在7月还是12月呢？
meizi老师
2021 09/08 18:25
你好 ； 你是7月开始折旧的话 。 你12月发现。 在跨年之前 你可以考虑 把之前的固定资产卡片修改后 然后补计提差额部分
84784974
2021 09/08 18:28
如果我不修改这个卡片是不是就得把7-12月的折旧删除了重做？
meizi老师
2021 09/08 18:28
你好 是的 。 不然的话 。你这个折旧 到时怕有问题的
84784974
2021 09/08 18:30
我看有些说这个固定资产模块生成的折旧不能删除？这个到底能不能删除呢？
meizi老师
2021 09/08 18:31
你好 ； 你要看你系统 ； 有的系统是可以修改 有的系统是必须要 减少固定资产 重新处理的； 这个你最好是找你软件售后 协助你处理。 避免到时你数据会影响报表
84784974
2021 09/08 18:32
好的，我问问我这边卖软件给我的那个人看看，谢谢老师
meizi老师
2021 09/08 18:36
没事的； 远程给你看看 避免到时取数 报表会 出错；
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