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老师，我公司购买石砖，付款金额原本是60万，对方公司开发票，给我们多开了5万。那这个发票要怎么办？时间过去几个月了
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你好，这个是专票还是普通发票？对方认证了。
2021 09/09 09:34
84784965 
2021 09/09 10:17
是给我公司开发票，发票开多了，过去几个月了，认证了
郭老师 
2021 09/09 10:20
你好，你们单位开红字信息表，对方给你开附属发票。
郭老师
2021 09/09 10:20
对方给你开负数发票。
84784965
2021 09/09 10:22
那就是让对方把发票作废吗？
郭老师
2021 09/09 10:25
你好，对方作废不了，是开红字发票。
郭老师
2021 09/09 10:25
多开了多少，开红字发票多少就可以。
84784965
2021 09/09 10:53
然后我入账做账就是负数金额就可以了是吗
郭老师
2021 09/09 10:59
是的，可以这么做的，可以的。
84784965
2021 09/09 11:02
或者说，如果下次还继续合作，那是不是就可以等下次合作的时候，发票少开这次的这个多出来的发票金额也可以呢？
郭老师
2021 09/09 11:10
主要是他开的，之前的发票你能用的上吗。
郭老师
2021 09/09 11:10
是货物的是同一个货物的吗？
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